购物中心私募计划书范文

我国购物中心已进入快速成长阶段，这与国内各城市大型商业地产的开发有着密切的联系，购物中心作为一种国际化的复合型商业业种，它包含着多种流行的商业业态，其主要目的在于追求整合性的需求以达到最高的经营效益，消费者进入后得以满足多样化的需求，激发并提升购买欲望，使潜在的需求形成购买行为。
据不完全统计的资料显示，目前全国有9万多家各种类型的专业交易市场，每年总交易额近5万亿元，而年交易额亿元以上的市场就达4000多个（其中超10亿元以上的500多个，超100亿元以上的有40多个），其中行业分明的专业市场数量约占55%、专业市场中以批发为主的约占60%，批发市场的交易额约占总交易额的70%以上，交易年增长率20%以上，是全国GDP增速的的两倍多（以上数据来源于专业地产顾问机构收集仅供参考）。近几年，中国专业市场在规模、功能、经营、管理等方面都因应社会、经济、人文等市场因素进行着不同层面的深层次变革，呈现出一派蓬勃发展的态势。

第1篇 摘要
1.1 公司目标
1.2 公司产品
1.3 产品特性
1.4 行业描述
1.5 公司在行业中的地位
1.6 公司
1.7 公司优势
1.7.1 技术优势
1.7.2 渠道优势
1.7.3 品牌优势
1.8 核心管理与技术人员
1.9 生产基地布局
1.10 截至2005年9月30日公司资产负债简表
1.11 公司前三年损益简表
1.12 公司未来市场增长计划
1.13 本次股权转让与融资计划
1.14 红利分配承诺
1.15 公司上市计划

第2篇 公司介绍
2.1 宗旨
2.2 战略目标
2.3 基本资料
2.4 公司成长
2.5 股权结构和股权变化
2.6 主要股东介绍
2.7 公司主要管理团队
2.8 公司组织架构
2.9 公司的外部支持
2.9.1 独立董事
2.9.2 会计师事务所
2.10 公司的场地和设施
2.10.1 公司总部
2.10.2 五大生产基地

第3篇 产品与技术
3.1 产品
3.2 产品群构成
3.3 产品主要包装构成
3.4 核心技术
3.5 主要原材料及其供应
3.6 未来产品和服务的规划
3.7 生产、技术和储运
3.7.1 生产
3.7.2 生产原理与工艺流程
3.7.3 储运与物流

第4篇 行业市场分析
4.1   行业概述
4.1.1 产品的主要分类及其产业链
4.1.2 行业发展潜力
4.1.3行业市场开放度分析
4.1.4行业消费结构分析
4.1.5行业发展趋势预测
4.2  市场分析
4.2.1行业盈利情况分析
4.2.2行业机会分析

第5篇 市场与销售
5.1 市场与销售现状透视
5.1.1 主要销售渠道策略及公司前十大经销商
 
5.1.2 产品消费人群分析
5.1.3过去几年销售额及主要销售区域占比
5.1.4产品销售终端占比 
5.2 未来三年销售计划
5.3 实现三年销售计划的空间与措施
5.3.1 基本营销战略
5.3.2 战略实施
5.3.3 销售实现预期
5.3.4 销售渠道与伙伴策略
5.4 销售周期和应收账款管理
5.5 定价政策

第6篇 风险与对策
6.1 政策风险
6.2 市场风险
6.3 外部竞争环境风险
6.4 企业内部风险
6.5 筹资风险

第7篇 财务信息、财务预测与公司估值
7.1 财务信息
7.1.1历年简明资产负债表
7.1.2前三年的简明损益情况
7.1.3 简要财务说明及分析
7.2 收入预测和利润估算
7.2.1 预测依据
7.2.2 2未来三年的销售与利润预测
7.2.3 敏感性分析
7.3 股利分配
7.3.1 前三年的股利分配
7.3.2 未来的股利政策
7.4 公司估值
7.4.1 未流通股票估值
7.4.2 流通股票估值
第8篇 融资计划与退出安排
8.1 融资计划
8.2 投资回报
8.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素
8.4 退出安排
8.5 上市计划及保证
8.5.1 上市计划
8.5.2 保证

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